Утверждено наблюдательным советом
Протокол N ____ от _____________
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения МАУ ДО ЦДО "Малая академия наук"
Юридический адрес 670034, г.Улан-Удэ, ул. Цивилева, 5а
ИНН/КПП 0323092136/032101001
1. Общие сведения об учреждении
1.1.
№ п/п
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:
Вид деятельности
Код ОКВЭД
Основной вид деятельности Учреждения
1
Дополнительное образование детей и взрослых
85.41
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
нет
1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
2
1
нет
1.3.
Категории
Нормативный правовой акт
3
4
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
Наименование документа
1
2
1
Устав
2
Лицензия
3
4
Реквизиты документа (№ и дата)
3
Срок действия документа
4
Протокол №53 от 25.11.2015
серия 03Л01 №0001180 №2618 от 11.07.2016 г.
бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права
03-03-01/079/2011-280 от 24.02.16
бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации на землю
03-03-01/468/2013-12 от 24.02.16
бессрочно
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации
№
п/п
1
Квалификация
работников
2
Доктор наук
Кандидат наук
Количество штатных единиц
На конец
На начало
отчетного
отчетного года
года
3
4
0
0.5
4.65
4.51
Высшее
образование
51.35
52.03
Среднее
специальное
образование
4
5.58
1.5
0.58
61.5
63.2
Без образования
Всего:
Причины изменения количества штатных единиц
5
X
1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 41
конец года 42
1.6.
№
п/п
1
1
Количество вакантных должностей:
Наименование
показателя
2
Количество
вакантных
должностей
3
на конец
отчетного
года
4
0
0
на начало
отчетного года
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета
Наименование показателя
1
Сотрудники учреждения,
всего
из них:
Руководитель
Заместители
Главный бухгалтер
Специалисты
начало года
2
конец года
3
За счет средств от
оказания платных услуг
и иной приносящей
доход деятельности
начало года конец года
4
5
Итого
начало года
6
конец года
7
34,491.06
43,727.89
34,491.06
43,727.89
68,766.67
68,766.67
86,716.67
78,375.00
68,766.67
68,766.67
86,716.67
78,375.00
32,512.63
40,626.15
32,512.63
40,626.15
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Сумма на
начало года,
руб.
2
Сумма на конец
года, руб.
3
24,051,354.35
3,029,577.94
24,380,868.40
Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
4
Увеличение на
1,37
3,080,291.48
Причины изменения показателей
5
Изменения произошли за счет
приобретения основных средств
и материальных запасов
2.2.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
Сумма, руб.
-
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на
начало года,
руб.
Сумма на конец
года, руб.
Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности
1
2
3
4
5
36,353,714.00
51,357,642.14
Увеличение на
41,27%
36,353,714.00
51,357,642.14
Увеличение на
41,27%
0.14
Увеличение на
100%
Дебиторская
задолженность в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
в том числе:
206.23
205.31
206.34
Нереальная к взысканию
(просроченная)
дебиторская задолженность
-
Предоплата по приобретению
материальных запасов
Кредиторская
задолженность в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
43,656.34
177,435.01
Увеличение в 4,06
раз
в том числе:
302.11
-
302.23
8,282.24
302.21
12,020.84
302.25
1,561.61
302.66
1,248.65
Задолженность по заработной
плате за декабрь 2021 г
Задолженность по
Уменьшение на
5,066.20
коммунальным услугам за
38,83%
декабрь 2021 г.
Увеличение на
Задолженность по услугам
15,021.64
24,96%
связи за декабрь 2021 г.
Задолженность по
Увеличение в 5,71
8,932.17
заключительной дезинфекцииза
раз
декабрь 2021 г.
130,200.00
-
Увеличение на
100%
Уменьшение на
100%
Задолженность по социальным
пособиям и компенсации
персоналу за 4 квартал 2021г.
-
Расчеты по прочим платежам в
бюджет
302.31
303.05
660.00
660.00
303.13
8,865.00
5,665.00
Уменьшение на
36,09%
Задолженность по земельному
налогу за 4 квартал 2021г.
303.12
11,018.00
11,890.00
Увеличение на
7,9%
Задолженность по
имущественному налогу за 4
квартал 2021г
Просроченная
кредиторская
задолженность
2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при
осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов
Наименование (услуги) работы
Платные дополнительные услуги
Питание ЛДП и ЛТО
ИТОГО
Суммы доходов, руб.
178,710.00
8,245.00
186,955.00
2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Значение,
утвержденное
Фактическое
Единица
в
значение за
измерен муниципально
отчетный
ия
м задании на
период
отчетный
период
Наименование показателя
Дети за исключением детей с ОВЗ и детейинвалидов
Техническая
Дети за исключением детей с ОВЗ и детейинвалидов
Естественнонаучная
Дети за исключением детей с ОВЗ и детейинвалидов Социально-гуманитарная
Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений
Человек
135045
о-час
138631
в пределах нормы
отклонения
Человек
25272
о-час
26799
в пределах нормы
отклонения
Человек
44496
о-час
48727
в пределах нормы
отклонения
2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх
муниципального задания:
Единица
измерения
Наименование показателя
Фактическое
значение за
отчетный
период
Источник информации о фактическом
значении показателя
-
2.7.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике
№
п/п
1
Период
Наименование услуги
(работы)
I кв.
Цена
(тариф)
3
2
II кв.
Цена
(тариф)
4
Изменение, %
5
III кв.
Цена Изменение,
%
(тариф)
6
7
IV кв.
Цена Изменен
ие, %
(тариф)
8
9
2
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за
отчетный период физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
Наименования потребителя
Суть жалобы
1
2
-
3
-
Принятые меры
4
-
2.10.Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями ):
№
Наименование показателя
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом
восстановленных
кассовых выплат), руб.
1
2
3
4
1
Поступления - всего
32,030,100.18
32,030,100.18
1.1.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
30,579,038.06
30,579,038.06
1.2.
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1,264,047.20
1,264,047.20
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности –
всего,
гранты
187,014.92
187,014.92
Выплаты, всего
32,051,270.05
31,687,650.02
Выплаты персоналу, всего
29,011,490.65
28,881,290.65
28,883,279.28
28,753,079.28
72,633.49
72,633.49
2,967,145.91
2,733,725.88
190,185.78
171,458.85
567,786.32
560,176.32
2.6.5. работы услуги по содержанию имущества
843,396.40
820,396.40
2.6.6. прочие работы, услуги
883,627.20
883,627.20
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.1.1. из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2.2.
Социальные и иные выплаты населению
2.3.
Уплату налогов, сборов и иных платежей
2.4.
Безвозмездные перечисления организациям
2.5.
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
2.6.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
2.6.1.
из них:
услуги связи
2.6.2. транспортные услуги
2.6.3. коммунальные услуги
2.6.4. арендная плата за пользование имуществом
3.
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Ед. изм.
На начало года на
01.01.2019
На конец года 31.12.2019
Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения в том числе:
тыс. руб.
4176,00(2015,69)
4658,59 / 2 258,65
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
тыс. руб.
4176,00(2015,69)
4658,59 / 2 258,65
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
тыс. руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
тыс. руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
тыс. руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
тыс. руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Наименование показателя
17 191,7 /1 013,88
17 529,30/ 821,64
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
кв. м
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду
кв. м
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
кв. м
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для
размещения учреждения
кв.м
987.6
1,001.5
Заполняется в отношении
учреждений, наделенных
полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также
осуществляющих полномочия по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления, осуществляющих
функции и полномочия
учредителя таких учреждений
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
тыс.руб.
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели
тыс.руб.
Заполняется бюджетным,
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
тыс. руб.
Заполняется бюджетным,
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
тыс. руб.
Заполняется бюджетным,
учреждением
4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений)
N п/п
1
Правовой
акт,
устанавлива
Наименование Наименование показателя
ющий
эффективности
вида
показатель
деятельности
деятельности
эффективнос
ти
деятельности
2
Руководитель учреждения
"__" _________ 20__
3
Целевое
Единица
значение
измерения
на
отчетны
показател
й
я
период,
эффектив
установл
ности
енное в
деятельно
правово
сти
м акте
4
Исполнитель
"__" _________ 20__
6
7
_____________________________
подпись (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
___________________________
"__" _________ 20__
подпись (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения
"__" _________ 20__
5
Фактиче
ское
значение
,
достигну
тое за
отчетны
й период
___________________________
подпись (расшифровка подписи)
_____________________________
подпись (расшифровка подписи)
В.В. Хараева
Е.В. Снегирева
